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关于2018年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

—— 2020年3月30日在黄冈市第五届人民代表大会

信息来源: 时间:2020-07-13

主任、各位副主任、秘书长、各位委员

我代表市人民政府,将2018年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告如下,请予审议。

一、人大常委会审议意见办理情况

市政府高度重视市人大常委会审议意见,及时召开专题会议研究部署审计整改工作市委副书记、市长邱丽新要求市政府及各级各部门要把审计查出问题作为搞好工作的切入点着力点,督促问题整改到位,服务黄冈高质量发展2019年10月25日,市政府召开由市直各单位参加的2018年度市级预算执行审计整改工作部署会议,向县市区政府发出通知,将整改任务细化分解到各地各部门,要求认真做好整改工作。市审计局积极督促审计查出问题整改落实,着力推进审计整改联动。全市各级各部门加强领导,强化责任,促进了审计查出问题整改的落实。

(一)关于“加强专项资金审计”的审议意见办理情况

2020年审计项目安排中,聚焦重大决策部署落实、服务高质量发展、打赢三大攻坚战、保障和改善民生、推进全面从严治党等方面,紧扣政策落实、资金安全、项目绩效,进一步加大对专项资金的重点审计和跟踪审计力度,精准施策,靶向发力,不断提升审计监督效果,着力保障专项资金在分配、使用和管理等各环节的合规性、合法性和效益性,促进专项资金更好地发挥作用。

(二)关于“全面落实整改责任”的审议意见办理情况

一是制定方案整改市审计局根据审计查出问题情况,制定整改分工方案,细化整改任务,明确责任分工县市区政府及责任单位报送审计整改资料,市审计局审核汇总整改落实情况。实行销号整改印发“问题清单”和“整改清单”,督促相关部门一一落实整改,做到销号清零。注重“二次”整改。在扶贫、经责审计中,上一轮审计报告揭示问题整改情况作为本次审计内容,逐一压实认定整改问责情况。是强化督查整改。由市政府督查室牵头进行审计整改督办促进被审计单位和有关部门堵塞漏洞、加强管理、完善制度。

(三)关于“建立长效机制”的审议意见办理情况

在狠抓审计查出问题整改的同时,注重加强分析研究,深入查找问题原因,建立健全适应新形势新要求服务高质量发展的体制机制制度。市政府针对政府投资审计中发现的问题,研究出台了《黄冈市市级政府投资管理办法》和《黄冈市市级政府投资项目评审实施办法》,进一步规范政府投资行为、防范投资风险。各地各部门结合实际,制定加强财务管理、招投标管理等制度。

    2018年度级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况

2018年度市级预算执行和其他财政收支审计共查出各类问题52个,除2个问题已向有关部门移交外,其余50个已整改。审计共查出问题金额42089.61万元,截至2020年2月底,已整改41248.89万元,整改率达98%。2019年全市审计机关移送问题线索90件涉及135人,其中市审计局移送38件。

(一)市级预算执行审计整改情况

1.关于部门预算支出执行与年初部门预算总指标存在一定差异的问题。市财政局在编制年度收支预算时,严格按照部门预算政策口径,结合以前年度实际收到的转移支付情况、下年度国家和省有关规划,科学合理预测下年度上级转移支付资金预算额度,努力减少部门预算与决算之间差异。

2.关于部分非税收入未及时缴存金库7351.9万元的问题。非税局已于2019年初将上年度待缴财政收入全额缴入国库。

3.关于部分专户利息未及时转作本金908.33万元的问题。上述利息收入已按照相关管理办法规定,在2019年初转作相关基金的本金

4.关于暂收扣款42万元未纳入预算收入管理的问题。上述收入已清理收回并纳入预算统筹安排。

(二)部门预算执行审计整改情况

1.关于预算编制不够精准问题。一是部门预算编制与预算执行数据不一致的问题,该单位在编制2020年部门预算时,已将上年结余资金列入了预算。二是部门无预算列支费用的问题,已列入政府专项预算,部门不再重复作预算计划。

2.关于收支预算执行不够严格的问题。8个单位已加强了项目资金管理工作,出台相关措施制度,实行专款专用。

3.关于财务管理不够规范的问题。一是会计制度执行不够规范的问题,原市规划局三笔经费收支均在2019年度账务累计盈余科目中进行了账务处理。二是往来账款不清晰且长期未清理的问题,原市质监局已对往来款项进行调账处理。三是3个单位未履行政府采购手续14.94万元的问题,相关单位已完善财务管理制度,建立长效机制。

(三)重大政策措施贯彻落实跟踪审计整改情况

1.扶贫政策落实方面

1)关于扶贫政策落实不够到位的问题。一是健康扶贫政策落实不到位的问题,7个县市区除12人因不符合发放条件等客观原因未发放外,其余2021人应享受的残疾人补贴或医保补贴均已发放到位。二是教育扶贫政策落实不到位的问题,除42名学生家长放弃资助、3名学生因信息错误不应享受政策外,4个县市区250名建档立卡贫困家庭学生政策补助均已补发到位。三是易地扶贫搬迁任务未完成的问题537户搬迁户已搬迁入住。

2)扶贫资金使用监管不够严格的问题。一是挤占挪用、虚报套取扶贫项目资金554.18万元的问题,已追缴至国库393.8万元,剩余问题已作为案件移交纪检监察机关二是7个县市区扩大范围、超标准或重复安排使用财政扶贫资金601.88万元的问题,违规发放的资金已追缴至财政国库。

3)扶贫资金使用效益不够明显的问题。7个县市区正加快项目进度建设,按程序及时拨付项目资金,结余项目资金已上缴国库。

4)扶贫项目建设管理不够规范的问题。一是村干部违规承接扶贫工程的问题,乡政府已责令有关人员将套取资金退回至乡村级代管账户,乡纪委给予原村党支部书记留党察看两年处分。二是招投标不规范457.99万元的问题,有关单位已对相关负责人进行追责问责。三是4个县市8个乡镇将扶贫工程项目发包给无资质单位、个人施工503.33万元的问题,乡镇纪委已对相关负责人进行批评或立案调查,给予追责问责处理。四是4个县市区8个村404.29万元扶贫工程项目被施工单位转包的问题,各地已将案件移交给纪委或住建部门进行调查处理。

2.保障性安居工程政策落实方面

1)违规改变资金用途582.46万元的问题。相关县市已将用于综合楼改造等项目的安居工程专项资金260.3万元收回,并调至危改资金专项余额中,用于后续的危改专项建设;137户危改补助资金274万元已发放到位;违规用于发放人员工资的公租房租金48.16万元已上缴财政非税收入账户,今后将按收支两条线规范管理。

2)滞留闲置专项资金7455.37万元的问题。滞留资金已全部拨付用于工程设施建设项目。

3)安居工程管理使用效益有待提高的问题。已竣工验收交付使用888套,其中387套已分配到位,456套已启动分配方案,45套因住户身份不符合,已申请退回资金。

4)违规分配公租房或发放公租房补贴的问题。已清退违规分配住房,提高租金标准,追回违规领取的住房补贴。

3.自然资源和环境保护政策落实方面

1)水污染防控设施建设不到位的问题。一是4个园区污水处理设施建设不到位的问题,正积极加快污水处理厂及污水管网项目建设进度。二是5个单位乱设排污口的问题,相关县市正在加快污水处理厂工程建设,确保5个单位的污水尽快进入污水处理厂达标排放。

2)生态环境监督不到位的问题。2个园区5家企业已完成环评手续,另1园区已找到相关环保检查记录。

4.网络安全政策落实方面

市直13家单位已制定网络安全应急预案,19家单位制定安全事件报告和处置管理制度15家未购置网络安全设备的单位已积极与电脑公司沟通,按照要求询价购买网络安全防火墙,或将网络安全设备经费纳入2020年财政预算中。

)民生领域资金和项目审计整改情况

1.政策执行方面

围绕学前教育政策执行整改,各县市幼儿园两证已办齐,县教育局已向编办提供申请登记资料,编办将对符合登记(备案)条件的幼儿园依法进行事业单位法人登记(备案),并将依照文件标准重新核定幼儿园事业编制,解决空编问题。

2.资金审批发放方面

1)违规审批和发放待遇的问题。违规发放的困难职工帮扶资金、公益性岗位补贴等已退回

2)已死亡人员仍享受待遇的问题。4个县市区向死亡人员发放的移民直补资金、困难残疾人补贴和公益性岗位补贴7.89万元均已收回。

3)资金发放方式不规范的问题。相关单位严格遵循审批程序,采取集中招标、集中改造、引入第三方评估验收等办法,加强资金发放管理

3.资金使用管理方面

1)违规收费及资金管理不规范的问题。相关单位已将违规资金上缴财政,保育费收入已纳入政府非税收入管理。

2)未及时拨付或滞留专项资金8640.14万元的问题。各县市已将滞留资金编入项目预算,加快项目建设进度及资金拨付速度,滞留的专项资金拨付完毕。

3)超范围使用专项资金251万元的问题。相关单位已完善项目预审制度,严格按照移民后扶项目资金的用途、范围来安排和使用资金。

)政府投资项目审计整改情况

1.关于项目工程量不实的问题。相关单位已按照核实工程量确认的投资额要求市城投拨付资金,未造成财政资金损失。

2.关于部分项目高估冒算的问题14个投资项目重复计算管理费695万元已在工程款中予以扣除,未造成财政资金损失。

重大变更和超概算未履行报批手续的问题市政府已出台政府投资项目评审办法和管理办法,并督促相关单位严格执行,对审计发现的相关单位的违规问题已移送相关部门依法处理;部分项目材料暂定价偏高问题,相关单位材料定价高出市场价部分予以扣除,未造成财政资金损失。

三、下步推进整改工作的打算

下一步,市政府继续抓好审计查出问题整改工作。一是切实加强领导。市政府把审计查出问题的整改直接抓在手上,督促各地各部门坚决、全面整改到位二是切实加强督办检查。对少数政府投资和扶贫项目资金管理等方面存在的问题,督促相关单位加强管理,严格执行相关法规和制度。三是建立长效机制举一反三,针对审计发现的薄弱环节,加强财务管理、招投标管理等制度建设,推动建立政府领导、部门负责、人大监督的审计整改联动机制,建立健全审计查出问题整改结果适当范围公开制度,接受监督,提高整改实效。